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海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目需求公告
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???為落實(shí)海南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步推進(jìn)海南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)的通知》及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法?》要求，我中心擬開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目工作，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)征選項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)單位，歡迎符合資格條件的技術(shù)單位參與，具體事項(xiàng)公告如下：
一、項(xiàng)目需求
（一）項(xiàng)目名稱：海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
（二）項(xiàng)目地點(diǎn)：海南省?？谑?/span>
（三）經(jīng)費(fèi)預(yù)算：6萬(wàn)元，報(bào)名單位的報(bào)價(jià)包含稅費(fèi)、差旅費(fèi)、編制費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、評(píng)審費(fèi)用等費(fèi)用，報(bào)價(jià)超過(guò)預(yù)算無(wú)效。
（四）完成時(shí)限：2026年3月20日前完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)附件的編制工作；2026年4月20日前按照海南省財(cái)政廳要求完成2025年內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。
（五）工作內(nèi)容
1.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，一是評(píng)估內(nèi)部控制工作的組織機(jī)構(gòu)情況，是否確定了內(nèi)控職能部門，是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；二是評(píng)估機(jī)制建設(shè)情況，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離，權(quán)責(zé)是否對(duì)等，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制是否建立健全等；三是評(píng)估制度完善情況，包括內(nèi)控制度是否健全，執(zhí)行是否有效等；四是評(píng)估工作人員管理情況，包括人員培訓(xùn)等機(jī)制是否建立健全，工作人員是否具備相應(yīng)資格和能力；五是評(píng)估財(cái)務(wù)信息編報(bào)情況，是否按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理及編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。重點(diǎn)對(duì)預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、合同管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵管控點(diǎn)評(píng)估，逐科室、逐業(yè)務(wù)確定風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，配合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作驗(yàn)收。
2.開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)，梳理我中心現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域的管控現(xiàn)狀，對(duì)標(biāo)監(jiān)管政策和要求，識(shí)別單位管理程序的設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷，借鑒其他同類型單位的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)提出優(yōu)化管控解決方案，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,配合開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作驗(yàn)收。
3.協(xié)助我中心進(jìn)行2025年內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)系統(tǒng)申報(bào)工作。
（六）項(xiàng)目成果
1.《風(fēng)險(xiǎn)清單》:貼合省中心經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)清單。
2.《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查問(wèn)卷》：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)清單編制的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷。
3.《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表》：從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性及影響重大性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行回收、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析發(fā)生的原因。
4.《2025年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果分析等內(nèi)容。
5.《2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
6、其他有關(guān)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果。 ?????????????????????????????????????????????????
（七）付款方式：按照合同約定付款。
二、征選方式
（一）征選方式：綜合比選
通過(guò)在省自然資源和規(guī)劃廳門戶網(wǎng)站上發(fā)布項(xiàng)目需求公告，面向社會(huì)公開(kāi)征選。對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)名響應(yīng)的單位進(jìn)行綜合評(píng)分,得分最高者確定為中選單位,綜合評(píng)分得分相同的，以抽簽方式?jīng)Q定。中選結(jié)果信息在海南省自然資源和規(guī)劃廳門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示，期滿無(wú)異議后與中選單位簽訂服務(wù)合同。簽訂服務(wù)合同前，中選單位發(fā)生違反法律法規(guī)禁止性規(guī)定情況，或主動(dòng)放棄中選資格的，由綜合評(píng)分第二名的單位中選。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)以下列表：
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序號(hào) | 評(píng)分內(nèi)容 | 評(píng)分具體內(nèi)容 | 滿分 |
1 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施方案（33分） | 1.項(xiàng)目目標(biāo)明確、項(xiàng)目思路清晰、項(xiàng)目組構(gòu)成完備、項(xiàng)目時(shí)間安排合理、項(xiàng)目實(shí)施的保障條件完備，得28-33分； 2.項(xiàng)目目標(biāo)較為明確、項(xiàng)目思路較為清晰、項(xiàng)目組構(gòu)成較為完備、項(xiàng)目時(shí)間安排較為合理、項(xiàng)目實(shí)施的保障條件較為完備，得22-27分； 3.項(xiàng)目目標(biāo)一般、項(xiàng)目思路一般、項(xiàng)目組構(gòu)成一般、項(xiàng)目時(shí)間安排一般、項(xiàng)目實(shí)施的保障條件一般，得11-21分； 4.項(xiàng)目目標(biāo)不明確、項(xiàng)目思路不清晰、項(xiàng)目組構(gòu)成不合理、項(xiàng)目時(shí)間安排不合理、項(xiàng)目實(shí)施的保障條件不完備，得0分。 5.未編制提供服務(wù)實(shí)施方案的，本項(xiàng)不得分。 項(xiàng)目實(shí)施方案主要內(nèi)容是： -對(duì)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(shí)。對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容的認(rèn)知和理解，對(duì)相關(guān)內(nèi)部控制政策要求的理解。 -項(xiàng)目重難點(diǎn)分析及應(yīng)用。重點(diǎn)、難點(diǎn)分析到位，解決方案專業(yè)高效、合理可行。 -項(xiàng)目實(shí)施人員安排，各節(jié)點(diǎn)人員安排分配計(jì)劃合理明確，無(wú)明顯疏漏，能夠完全滿足實(shí)際項(xiàng)目需求的。項(xiàng)目計(jì)劃安排時(shí)間合理，雙方職責(zé)清晰。 -項(xiàng)目服務(wù)成果示例。用簡(jiǎn)潔文字、模板示例、樣本截圖等方式清晰描述與展示各類服務(wù)成果。 -售后服務(wù)承諾。售后服務(wù)貼合項(xiàng)目要求，保障項(xiàng)目質(zhì)量，提供實(shí)際幫助的特色服務(wù)內(nèi)容。 | 33 |
2 | 項(xiàng)目人員配置 （25分） | 1.擬安排本項(xiàng)目管理的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷評(píng)價(jià)（滿分13分）。 擬委派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)分： （1）具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師或相關(guān)高級(jí)職稱，得4分（每提供一個(gè)得 2?分，滿分4分）； （2）具有國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師CIA證書(shū)，得2分； （3）具有注冊(cè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師CERM證書(shū)，得1分； （4）具有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)得6分（提供合同復(fù)印件證明，每提供一個(gè)得 1分，滿分6分）?。 2.擬安排的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員情況（滿分12分）。 根據(jù)擬委派的除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外的其他團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行評(píng)分： | 25 |
3 | 業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn) （32分） | 提供2020年1月至今承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等同類型咨詢服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)，每提供1個(gè)得4分，最多得32分（須提供合同復(fù)印件和成果清單并加蓋公章，否則不得分） | 32 |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) （10分） | 報(bào)價(jià)得分=基準(zhǔn)價(jià)/報(bào)價(jià)×報(bào)價(jià)分值（10分） 滿足公告資格要求和報(bào)名材料要求，符合實(shí)質(zhì)性要求且價(jià)格最低的報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)，其價(jià)格分為本項(xiàng)滿分10分，超出預(yù)算金額的報(bào)價(jià)無(wú)效。 評(píng)審小組認(rèn)為報(bào)名響應(yīng)單位的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)資格審查的報(bào)名響應(yīng)單位報(bào)價(jià)，有可能影響不能誠(chéng)信履約的，將要求其在合理的時(shí)間內(nèi)提供書(shū)面說(shuō)明，必要時(shí)提交相關(guān)證明材料；報(bào)名響應(yīng)單位不能提供書(shū)面說(shuō)明、證明材料或提供的書(shū)面說(shuō)明、證明材料不能證明其報(bào)價(jià)合理性的，評(píng)審小組將其材料作為無(wú)效響應(yīng)處理。 | 10 |
5 | 評(píng)比總得分（100分） | 100 | |
（二）資格要求
1.在中華人民共和國(guó)注冊(cè)，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或非法人組織（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（提供2025年10月至今任意1個(gè)月的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。提供的資料須加蓋公章）。
3.具有依法繳納稅收和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的良好記錄（提供2025年10月至今任何連續(xù)3個(gè)月納稅和社保繳納證明加蓋公章）。
4.無(wú)違法、違規(guī)、違約記錄。投標(biāo)人近三年內(nèi)參加過(guò)的政府采購(gòu)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法、違規(guī)、違約記錄（提供加蓋公章的投標(biāo)人無(wú)違法記錄聲明函，注冊(cè)成立時(shí)間不足三年的，從注冊(cè)時(shí)間起算）。
5.具有良好的信用。未被列入信用中國(guó)網(wǎng)站(******)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人；重大稅收違法案件當(dāng)事人名單；中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(******)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商(網(wǎng)頁(yè)證明截圖加蓋公章)。
6.報(bào)名單位對(duì)提供材料的真實(shí)性出具承諾書(shū)。
7.本次征選不接受聯(lián)合體報(bào)名。
三、提交響應(yīng)文件截止日期和地點(diǎn)
（一）報(bào)名時(shí)間：2025年12月19日至2025年12月29日（工作日9:00-11:30，14:30-17:30）。報(bào)名單位請(qǐng)于報(bào)名截止時(shí)間前將報(bào)名材料送達(dá)海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心，逾期不予受理。報(bào)名單位對(duì)所提供文件材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，取消其報(bào)名資格。
（二）報(bào)名地點(diǎn)：海南省海口市美蘭區(qū)海南省規(guī)劃館海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心3樓302室。
四、報(bào)名方式及報(bào)名材料
（一）報(bào)名方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交報(bào)名材料。
（二）報(bào)名材料
1.海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)（詳見(jiàn)附件1）；
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章；
3.報(bào)名單位簡(jiǎn)介；
4.報(bào)名單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件并加蓋公章，授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)代表的身份證復(fù)印件并加蓋公章（身份證原件備查）；
5.業(yè)績(jī)證明材料，提供合同復(fù)印件及技術(shù)成果加蓋公章（原件備查）；
6.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及成員材料；
7.項(xiàng)目實(shí)施方案（自行編制，無(wú)固定格式，需符合項(xiàng)目服務(wù)要求）。
8.滿足本公告第二條報(bào)名資格要求中所列條件的證明材料和評(píng)分內(nèi)容所需材料；
9.對(duì)提供材料的真實(shí)性出具承諾書(shū)（詳見(jiàn)附件2）
以上材料按A4大小膠裝成冊(cè)并封裝，封面須注明項(xiàng)目名稱、報(bào)名單位名稱、聯(lián)系人及電話等信息并加蓋公章，整本加騎縫章。提供紙質(zhì)版響應(yīng)文件1份。
五、其他
本次項(xiàng)目的所有相關(guān)公告在海南省自然資源和規(guī)劃廳網(wǎng)站上公布并視為有效送達(dá)，不再另行通知。有關(guān)此次事宜，也可按下列地址以書(shū)面或電話形式查詢：
?? 聯(lián)系人：林樹(shù)琦
聯(lián)系電話：****** ??手機(jī)號(hào)碼：******
電子郵箱：******
聯(lián)系地址：海南省海口市美蘭區(qū)海南省規(guī)劃館海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心3樓302室
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附件1：海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)；
附件2：承諾書(shū)
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?海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心
2025年12月19日
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附件1
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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)
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申請(qǐng)單位（蓋章）：????????????????????????????????
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：????????????????????????????????????
填表日期：????????????????????????????????????
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海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心? 制
填表說(shuō)明
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一、基本情況詳見(jiàn)《公告》，請(qǐng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀后填寫。
二、本申請(qǐng)書(shū)用電腦如實(shí)填寫，內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)和關(guān)鍵。
三、本申請(qǐng)書(shū)一式四份。
四、本申請(qǐng)書(shū)采用A4規(guī)格頁(yè)面，左側(cè)裝訂。
五、凡遞交的申請(qǐng)書(shū)及附件概不退還，敬請(qǐng)諒解。
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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)
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一、申請(qǐng)單位基本情況表
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單位名稱 | |||||
注冊(cè)地址 | |||||
法定代表人 | 職稱 | 電話 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 電話 | |||
成立時(shí)間 | |||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) | |||||
注冊(cè)資金 | |||||
開(kāi)戶銀行 | |||||
賬號(hào) | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||
注：報(bào)名單位需隨表附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章。?????????????????????????????????????????????????????
二、報(bào)價(jià)一覽表
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項(xiàng)目名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目 |
報(bào) ???價(jià) | 金額：（大寫）??????????????????????? （小寫）??????????????????????? |
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單 位（蓋章）：
法定代表人或授權(quán)代表：
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三、同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)表
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序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主單位 | 項(xiàng)目金額 | 簽約時(shí)間 | 備注 |
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四、項(xiàng)目組主要成員
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項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | |||||||
工作單位 | 職務(wù) | ||||||||||
職稱 | |||||||||||
電子郵箱 | |||||||||||
主要成員 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 職稱 | 工作單位 | |||||
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五、項(xiàng)目實(shí)施方案
包括項(xiàng)目目標(biāo)、主要任務(wù)、工作內(nèi)容、工作成果、時(shí)間安排、保障措施等。（格式自擬）
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附件2
承諾書(shū)
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海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心：
1.根據(jù)公告要求，我方遞交的報(bào)名材料，用于你方審核我方參加海南省土地儲(chǔ)備整理交易中心“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目”資格條件。
2.我方在此聲明，所遞交的文件及有關(guān)材料真實(shí)、準(zhǔn)確。如我方提供的文件材料有虛假的，視為我方自動(dòng)放棄報(bào)名。
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報(bào)名單位（蓋單位章）：
法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人（簽字）：
電 話：
日 期：
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